Agrupar varios albaranes en una única factura es una funcionalidad pensada para simplificar la facturación, reducir tareas manuales y mantener un mayor control sobre los documentos emitidos a un mismo cliente.
En FacturaONE, este proceso se realiza de forma sencilla desde el ERP en su versión web.
Cómo agrupar albaranes en una única factura paso a paso
1️⃣ Crear una nueva factura desde el ERP web
Accede al ERP desde el escritorio web y crea una nueva factura para el cliente correspondiente.
En este punto, la factura se genera inicialmente sin líneas de albarán asociadas.
2️⃣ Usar la opción “Añadir albaranes”
Dentro de la factura, encontrarás el botón “Añadir albaranes”.
Al pulsarlo, el sistema mostrará un listado con los albaranes disponibles para ese cliente.
3️⃣ Seleccionar los albaranes a agrupar
Selecciona los albaranes que deseas incluir en la factura.
El sistema solo muestra los albaranes pendientes de facturar del cliente, evitando errores y duplicidades.
Puedes elegir uno o varios albaranes según tus necesidades de facturación.
4️⃣ Factura generada con los albaranes agrupados
Una vez confirmada la selección, la factura se genera automáticamente con todos los albaranes agrupados, quedando lista para su revisión, emisión y envío.
Este método permite:
- Facturar varios trabajos o entregas en un solo documento
- Reducir el número de facturas emitidas
- Mantener una trazabilidad clara entre albaranes y factura
Ventajas de agrupar albaranes en una factura
Agrupar albaranes aporta beneficios claros en la gestión diaria:
- Ahorro de tiempo en la facturación
- Menor carga administrativa
- Mayor claridad para el cliente
- Mejor control documental
- Reducción de errores manuales
Es una opción especialmente útil para clientes recurrentes, facturación mensual o negocios con alto volumen de albaranes.
